各位代表：

受山川鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將山川鄉(xiāng)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況提請各位代表審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。

一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督下，在財(cái)稅等有關(guān)部門的積極配合和支持下，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政政策的各項(xiàng)措施，緊緊圍繞省市縣鄉(xiāng)黨代會(huì)要求，充分實(shí)踐財(cái)政職能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)境更優(yōu)品質(zhì)提升，民生更大力度改善，較好地完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.2024年上半年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2235萬元，完成全年任務(wù)的71%。

2.2024年上半年，完成預(yù)算收入共計(jì)7225萬元。

支出預(yù)算執(zhí)行情況

1.2024年1—6月，全鄉(xiāng)共完成一般公共預(yù)算支出3785萬元。

（1）本級財(cái)政支出2677萬元，包括：基本支出1278萬元，項(xiàng)目支出1399萬元，其中社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目支出298萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目支出111萬元，政府投資項(xiàng)目支出990萬元。

（2）轉(zhuǎn)移性支出1108萬元，包括：債務(wù)還本付息支出872萬元，教育、衛(wèi)生等共同財(cái)權(quán)事權(quán)轉(zhuǎn)移性支出236萬元。

二、上半年財(cái)政工作主要情況

2024年上半年，根據(jù)省市縣相關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化前瞻性思考、全局性謀劃、系統(tǒng)性觀念，聚焦美麗、聚力改革，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞縣委“135”工作體系，深度融入“大余村”發(fā)展格局，加快建設(shè)世界級重要山地旅游目的地，形成國際藝術(shù)鄉(xiāng)村第一窗口，繪就展開新時(shí)代“詩”和“遠(yuǎn)方”美麗山川畫卷，奮力打造文旅高質(zhì)量發(fā)展融入中國式現(xiàn)代化安吉實(shí)踐的首位示范。積極適應(yīng)新常態(tài)，牢固樹立“厲行節(jié)約，過緊日子”的思想，堅(jiān)持“保運(yùn)作，量力建設(shè)，有所積累，增強(qiáng)調(diào)控能力”的公共財(cái)政思路，積極培植稅源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)履行財(cái)政職能，服務(wù)山川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局。

（一）穩(wěn)抓財(cái)政收入，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長

一是始終把“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為貫穿財(cái)源建設(shè)工作的主線，把財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)作為第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，按月分析稅收完成情況，調(diào)整優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。二是多維度查找原因，探索新的出路。我們緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，積極對接稅務(wù)及財(cái)政部門，加強(qiáng)對云上草原等重點(diǎn)企業(yè)的納稅評估和稅源監(jiān)控，同時(shí)與往年數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析，查找原因，尋求增收辦法，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

（二）努力開源節(jié)流，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

一是統(tǒng)籌平衡，突出重點(diǎn)。堅(jiān)持政府過緊日子，勤儉辦事，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。壓減一般性支出，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出。優(yōu)先保障重大戰(zhàn)略、重大部署、重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施，集中財(cái)力辦大事。二是科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行。預(yù)算編制始終保持與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相一致，與鄉(xiāng)黨委、政府重大決策部署相一致，與鄉(xiāng)級財(cái)力相適應(yīng)。完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，硬化預(yù)算約束，加大統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（三）優(yōu)化工作職能，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展

一是著力培育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，將支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展擺在突出地位，通過財(cái)政補(bǔ)助等方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展；持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)力度，落實(shí)專項(xiàng)資金支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)民補(bǔ)貼政策。二是切實(shí)解決民生方面的資金，加大對教育、衛(wèi)生、文化體育等投入；注重?fù)嵝艉蜕鐣?huì)救濟(jì)支出，扶助弱勢群體和困難群眾；努力保障鄉(xiāng)重點(diǎn)工程建設(shè)，科學(xué)合理地籌措資金，加快推進(jìn)建設(shè)的步伐。

各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍面臨著較大的困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是財(cái)政收入來源少，內(nèi)生動(dòng)力不足等問題依然存在，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力較大；二是剛性支出和民生支出增長較快，財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出；三是財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提升。針對這些困難和問題，今后我們將采取一些有效措施，努力加以解決。

三、下半年財(cái)政工作主要措施

（一）繼續(xù)抓好財(cái)政收入。一是優(yōu)化營商環(huán)境，扎實(shí)開展“三服務(wù)”工作，做好在談項(xiàng)目的跟進(jìn)和重點(diǎn)客商的跟蹤服務(wù)工作，積極幫助解決企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目推進(jìn)過程中遇到的問題，在招大引強(qiáng)上有所突破。二是培植壯大本土稅源，大力支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，做大支柱稅源。做強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打造優(yōu)質(zhì)主體稅源。三是拓寬稅收渠道。精準(zhǔn)謀劃，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，鼓勵(lì)扶持小微企業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。

（二）努力爭取上級補(bǔ)助。牢固樹立“爭取資金是財(cái)政工作頭等大事”的理念，把爭資工作貫穿全年，常抓不懈。一方面吃透政策，主動(dòng)與上級部門溝通聯(lián)系，找準(zhǔn)與我鄉(xiāng)各個(gè)項(xiàng)目實(shí)際情況的結(jié)合點(diǎn)，有針對性的申報(bào)項(xiàng)目。另一方面確保資金到位后，加強(qiáng)監(jiān)督，管好用好資金，強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，提高資金使用效益。

（三）規(guī)范預(yù)算支出管理。一是全面梳理既定政策和項(xiàng)目，充分測算下半年度資金需求，按照“剛性、延續(xù)性、重點(diǎn)和非重點(diǎn)”建立財(cái)政資金“項(xiàng)目清單”。二是全口徑統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)力，整合上級資金，把“零錢”化成“整錢”，把“死”錢用“活”，建立保障項(xiàng)目和專項(xiàng)支出的“財(cái)力清單”，按照“量入為出”原則編制收支預(yù)算。三是加大社會(huì)保障支持力度，全力保障優(yōu)撫低保等民生資金，大力支持民生工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。四是開展財(cái)政資金運(yùn)行績效評價(jià)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金分配的科學(xué)性，把財(cái)政資金用在刀刃上，進(jìn)一步控制政府一般性支出，壓縮“人、車、會(huì)、接待”等支出，確保“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。嚴(yán)格工程項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購制度，積極開展績效評價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益等。努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。

（四）不斷優(yōu)化監(jiān)管方式。加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，落實(shí)年度內(nèi)審，深化國庫集中支付制度，規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支行為。強(qiáng)化項(xiàng)目資金的管理。對重點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控，積極開展績效評價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，上半年的財(cái)政工作雖然取得了一定的成績，但完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)仍然十分艱巨。我們將在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，確保高效完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。為全力打造文旅高質(zhì)量發(fā)展融入中國式現(xiàn)代化安吉實(shí)踐的首位示范作出積極貢獻(xiàn)！